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2018年度江门市人民政府金融工作局预算公开
发表日期:2018-02-12  

2018年度江门市人民政府金融工作局预算公开


目 录

第一部分 2018年江门市人民政府金融工作局预算基本情况说明

第二部分 2018年江门市人民政府金融工作局部门预算报表

第三部分 名词解释


第一部分  2018年度江门市人民政府金融工作局预算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

江门市人民政府金融工作局是协调全市金融工作的工作部门。主要职能:贯彻执行国家和省关于金融工作的方针、政策和法律、法规;拟订本市金融产业发展措施与发展规划并组织实施;指导全市金融改革创新工作;负责本市金融改革创新综合试验建设工作;培育和发展农村金融体系;建立和完善融资担保等金融中介服务体系;指导地方金融国有资产运营;指导和推进企业改制上市,参与协调发行地方政府债券等融资工作;协助和支持中央和省金融监管机构监管各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构,指导证券期货保险、担保机构以及小额贷款公司等金融行业自律组织,防范、处置、化解金融机构的金融风险;组织协调实施金融突发事件应急处置工作,建立金融风险预警预报体系,组织或配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动;统筹协调和落实市人民政府与金融机构战略合作及协助其重点项目融资工作;开展金融交流与合作;承办市委、市政府交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属0个行政(事业)单位。

(二)人员构成情况

1.江门市人民政府金融工作局编制12人,实有12人,其他人员3人(含机关雇员1人、编外2人),离退休0人。

2.无下属单位。

(三)预算年度的主要工作任务

1.抓去杠杆行动计划。一是加强行业自律。二是加强监管,切实防范金融风险。

2.抓企业上市。争取实现2018年有1-2家企业在A股上市,鼓励中小企业在新三板和股权交易中心挂牌融资。

3.抓诚信建设。推进全国小微企业信用体系试验区建设,力争2018年评级企业比2017年增加10%左右。

4.抓江澳合作。加强与澳门的金融合作,落实江澳金融合作备忘录。争取至2018年底,推动企业在澳门融资有新的突破。

5.继续推进企业研发融资。鼓励企业开展科技研发创新,争取2018年全市研发融资达到6亿元。

6.全面加快组建农村商业银行。

二、收入预算说明

2018年部门收入预算3325.22万元,其中:财政一般公共预算收入3325.22万元,占100%。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2018年部门支出预算3325.22万元,按用途划分,人员支出预算261.34万元,占支出预算7.86%;日常公用支出预算32.92万元,占支出预算0.99%;对个人和家庭的补助支出预算3.96万元,占支出预算0.12%;项目预算3027万元,占支出预算91.03%。

(二)一般公共预算总体说明

2018年一般公共预算拨款安排的支出共3325.22万元,按用途划分,人员支出预算261.34万元,占支出预算7.86%;日常公用支出预算32.92万元,占支出预算0.99%;对个人和家庭的补助支出预算3.96万元,占支出预算0.12%;项目支出预算3027万元,占支出预算91.03%。

四、“三公”经费预算说明

2018年江门市人民政府金融工作局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计6万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出3万元,主要包括公车的日常维护、加油和保险费用。

(四)公务接待费支出3万元。主要包括接待上级有关部门、兄弟市有关部门的来访以及工作协调。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2018年“三公”经费支出预算合计6万元,比上年预算数减少1万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元。

(二)公务用车购置费支出预算0万元。

(三)公务用车运行维护费支出预算3万元,与上年预算数持平。

(四)公务接待费支出预算3万元,比上年预算数减少1万元,减少原因:本着节俭办事的原则,削减公务接待费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门机关运行经费支出预算32.92万元,比上年减少0.08万元。

(二)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算总额31万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月27日(最新情况),本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)。

2018年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年本部门项目绩效目标实现全覆盖(已实现全覆盖的,填报全覆盖),涉及一般公共预算当年拨款2930万元。


第二部分  2018年度江门市人民政府金融工作局预算报表(请见附件)


第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2018年江门市人民政府金融工作局部门预算报表

 
 
 
 
 

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